BPKP - SPIP Provinsi Sulawesi Barat

Loading ..

Maturitas SPIP Provinsi Sulawesi Barat

Berikut Skor Maturitas & Pemetaan Dokumen SPIP Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Unsur SPIP	Skor
1	Lingkungan Pengendalian	1.23
2	Penilaian Risiko	3
3	Kegiatan Pengendalian	2
4	Informasi dan Komunikasi	4
5	Pemantauan Berkelanjutan	5

Last Updated : Nov-2024

Catatan | SPIP Provinsi Sulawesi Barat

Harus Login

SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Berkelanjutan

Pemetaan Dokumen SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
1	Penegakan Integritas dan Etika	1	Adanya mekanisme reviu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan	Penegakan Integritas dan Etika - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: Aturan kode etik pegawai provinsi belum ada1 2
Aturan kode etik pegawai provinsi belum ada1 2
		2	Dokumentasi Pakta Integritas	Penegakan Integritas dan Etika - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: Pakta Integritas belum dibuat
Pakta Integritas belum dibuat
		3	Dokumen Sanksi Pelanggaran Aturan Perilaku/Kode Etik	Penegakan Integritas dan Etika - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: Aturan kode etik belum diterapkan
Aturan kode etik belum diterapkan
		4	Evaluasi Aturan Perilaku/Kode Etik	Penegakan Integritas dan Etika - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Aturan Perilaku/Kode Etik	Penegakan Integritas dan Etika - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	1	Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ)	Komitmen Terhadap Kompetensi - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: Pemetaan pegawai belum dilaksanakan ok
Pemetaan pegawai belum dilaksanakan ok
		2	Sosialisasi Persyaratan Jabatan	Komitmen Terhadap Kompetensi - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: Belum ada sosialisasi persyaratan jabatan
Belum ada sosialisasi persyaratan jabatan
		3	Kualifikasi Pejabat Sesuai Persyaratan	Komitmen Terhadap Kompetensi - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Standar Kompetensi per Jabatan	Komitmen Terhadap Kompetensi - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi Standar Kompetensi	Komitmen Terhadap Kompetensi - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
3	Kepemimpinan yang kondusif	1	Dokumen Prosedur SAKIP	Kepemimpinan yang kondusif - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: Penyusunan LAKIP Belum Tertib
Penyusunan LAKIP Belum Tertib
		2	Sosialisasi SAKIP	Kepemimpinan yang kondusif - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Dokumen LAKIP	Kepemimpinan yang kondusif - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas LAKIP	Kepemimpinan yang kondusif - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Atas LAKIP	Kepemimpinan yang kondusif - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: asdsad
asdsad
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Struktur Organisasi dan Tata Laksananya	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: adasdsad
adasdsad
		3	Dokumen Kejelasan Hubungan Pelaporan Intern Dalam Organisasi	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi Struktur Organisasi Secara Berkala	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Berkelanjutan Atas Evaluasi Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: aaa
aaa
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1	Aturan Prosedur Pendelegasian Penugasan	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Tentang Pendelegasian Penugasan (Plt, Plh, dsb)	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: asdsadas
asdsadas
		3	Laporan Hasil Pendelegasian Wewenang Sesuai Prosedur	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi Berkala atas Pendelegasian Wewenang	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Atas Evaluasi Pendelegasian Wewenang	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: adasda
adasda
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1	Aturan Pembinaan SDM dari Rekrutmen s.d Pemberhentian	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan Pembinaan SDM	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Implementasi Pembinaan SDM( Laporan Rekrutmen, Evaluasi Kinerja Pegawai, dsb)	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Pembinaan SDM	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Pembinaan SDM	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	1	Internal Audit Charter (IAC) atau sejenisnya yang memuat wewenang dan tupoksi inspektorat	Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi atas IAC atau sejenisnya	Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	"Laporan Hasil Audit	Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Kinerja Inspektorat (Telaah Sejawat)	Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja Inspektorat	Perwujudan Peran APIP yang Efektif - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	1	Aturan/Pedoman Rekonsiliasi Data antar unit organisasi	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan Rekonsiliasi Data	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	"Hasil Rekonsiliasi Data:	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Prosedur Rekonsiliasi Data	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi ( Aplikasi Pemantauan Rekonsialiasi )	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
9	Identifikasi Risiko	1	Aturan/Pedoman Identifikasi Risiko	Identifikasi Risiko - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan/Pedoman Identifikasi Risiko	Identifikasi Risiko - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Dokumen Penerapan Identifikasi Risiko (per SKPD)	Identifikasi Risiko - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Identifikasi Risiko Secara Berkala	Identifikasi Risiko - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Adanya Aplikasi untuk memantau Pemuktahiran Daftar Risiko	Identifikasi Risiko - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
10	Analisis Risiko	1	Aturan/Pedoman Analisis Risiko	Analisis Risiko - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan/Pedoman Analisis Risiko	Analisis Risiko - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Dokumen Penerapan Analisis Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) per SKPD	Analisis Risiko - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Analisis Risiko dan RTP Secara Berkala	Analisis Risiko - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Adanya Aplikasi untuk memantau Pemuktahiran Analisis dan RTP Risiko	Analisis Risiko - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
11	Reviu Kinerja	1	Adanya Tapkin atau Perjanjian Kinerja Tahunan	Reviu Kinerja - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi Tapkin/Perjanjian Kinerja pada pegawai berkepentingan	Reviu Kinerja - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Laporan pelaksanaan kinerja berdasarkan Tapkin	Reviu Kinerja - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi kerja berdasarkan Tapkin secara berkala sesuai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis (3E)	Reviu Kinerja - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi Tapkin untuk pencapaian tujuan organisasi	Reviu Kinerja - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	1	"Aturan/Pedoman Pemetaan Pegawai, Persyaratan Jabatan sesuai Tupoksi dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) "	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	"Sosialiasi atas proses pemetaan pegawai, persyaratan jabatan dan SKP "	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Laporan pemetaan pegawai, aturan syarat jabatan, SKP	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala kinerja pegawai (Surat Tugas atau Laporan Evaluasi)	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi berkala melalui aplikasi kinerja pegawai	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	1	Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	"Bukti pengendalian aplikasi, yg menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sistem informasi (SK Pengelola Aplikasi) "	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	"Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (Surat Tugas / Laporan Evaluasi) "	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
14	Pengendalian Fisik atas Aset	1	Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah.	Pengendalian Fisik atas Aset - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi aturan pengamanan aset	Pengendalian Fisik atas Aset - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	"Daftar BMN/BMD yang update,	Pengendalian Fisik atas Aset - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D	Pengendalian Fisik atas Aset - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi pengamanan BMD (Program Aplikasi berbasis web atas pengamanan BMN/BMD)	Pengendalian Fisik atas Aset - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
15	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) per SKPD	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi IKU	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Bukti Pengukuran Kinerja (reviu LAKIP oleh BPKP/Menpan/Inspektorat)	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala atas IKU	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluuasi IKU secara berkala	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
16	Pemisahan Fungsi	1	"Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab Formal (Tupoksi Pegawai	Pemisahan Fungsi - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi pemisahan tugas dan tanggung jawab	Pemisahan Fungsi - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Bukti pemisahan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan	Pemisahan Fungsi - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala pemisahan tugas dan tanggung jawab	Pemisahan Fungsi - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi atas pemisahan dan tanggung jawab	Pemisahan Fungsi - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	1	Aturan/pedoman otorisasi transaksi penting (Kegiatan Utama)	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi aturan/pedoman otorisasi transaksi penting	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Bukti pelaksanaan otorisasi transaksi penting	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala atas otorisasi transaksi penting	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	1	Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosiaisasi pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Buku kas umum (BKU), jurnal akuntansi, buku mutasi barang, buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku penerbitan ijin, buku penerbitan surat ketetapan pajak, dll.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	"Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting (Laporan Evaluasi/ berita acara opname kas oleh atasan langsung, berita acara opname persediaan oleh atasan langsung, dll) "	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Program Aplikasi terkait pencatatan transaksi dan kejadian penting berbasis web	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	1	SK penunjukan pemegang BMN/D, SK admin dan operator SIMDA, SK penyimpan kas.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi thd pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	1	SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dll yg relevan.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Pengomunikasian penetapan penanggung jawab pencatatan dan barang	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		3	Laporan mutasi barang, laporan barang, daftar BMN/BMD, LRA, laporan keuangan, laporan kepegawaian, laporan pendapatan,laporan penerbitan ijin, dll laporan lain yg relevan.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan:
Belum ada Catatan
		5	Pengembangan terus menerus atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
21	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	1	Kebijakan/Aturan/pedo man/SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyeleng garaan SPI serta transaksi dan kejadian penting .	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan:
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: 0
0
		3	Formulir-formulir, catatan-catatan, register, dan pengarsipan atas pedomanpedoman/kebijakan terkait implementasi SPI, bagan organisasi, prosedur/alur sistem informasi, serta transaksi dan kejadian penting	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		4	Laporan Evaluasi atas aturan/pedoman/SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: 0
0
		5	Pengembangan berkelanjutan atas kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
22	Informasi yang Relevan	1	Spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP telah ditetapkan secara formal (Infokom masuk dalam dokumen Renstra dan RKT unit organisasi yang bersangkutan), Terdapat dokumen ‘user requirement’ untuk sistem informasi tertentu	Informasi yang Relevan - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		2	Terdapat rancangan perekaman dan penyimpan data yang dilakukan secara tertib administrasi	Informasi yang Relevan - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		3	Mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah	Informasi yang Relevan - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		4	Laporan program kegiatan yang memuat Evaluasi Infokom	Informasi yang Relevan - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: 0
0
		5	Kesesuaian program kegiatan dengan peraturan perundang-undangan, Tingkat otomatisasi penyajian laporan keuangan	Informasi yang Relevan - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: 0
0
23	Komunikasi yang Efektif	1	Pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan	Komunikasi yang Efektif - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		2	Adanya saluran komunikasi informal seperti melalui mailist, short message service (sms) , coffe morning dlsb, Adanya whistleblower system di Instansi Pemerintah dan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan.	Komunikasi yang Efektif - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		3	"Adanya reward yang disiapkan untuk upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai. Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan "	Komunikasi yang Efektif - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		4	Mekanisme memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah.	Komunikasi yang Efektif - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		5	"Terdapat mekanisme pencatatan pengaduan masyarakat dan mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut.	Komunikasi yang Efektif - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
24	Pemantauan Berkelanjutan	1	kebijakan/SOP pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan.	Pemantauan Berkelanjutan - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: 0
0
		2	Adanya strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Adanya tindak lanjut atas pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah harus diselidiki.	Pemantauan Berkelanjutan - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		3	Adanya komunikasi informasi antara Badan legislatif dan badan pengawas dengan Instansi Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.	Pemantauan Berkelanjutan - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 2 Catatan: 0
0
		4	Adanya kegiatan pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset.	Pemantauan Berkelanjutan - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: 0
0
		5	Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.	Pemantauan Berkelanjutan - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: 0
0
25	Evaluasi Terpisah	1	kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit	Evaluasi Terpisah - Level 1 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 1 Catatan: 0
0
		2	Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit	Evaluasi Terpisah - Level 2 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		3	Adanya pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah.	Evaluasi Terpisah - Level 3 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		4	Adanya staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup.	Evaluasi Terpisah - Level 4 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0
		5	Adanya mekanisme reviu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan	Evaluasi Terpisah - Level 5 Status: 1= "Ya"; 2 = "Tidak" 3 Catatan: 0
0

Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
1	Penegakan Integritas dan Etika	1	Adanya mekanisme reviu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan
Aturan kode etik pegawai provinsi belum ada1 2
		2	Dokumentasi Pakta Integritas
Pakta Integritas belum dibuat
		3	Dokumen Sanksi Pelanggaran Aturan Perilaku/Kode Etik
Aturan kode etik belum diterapkan
		4	Evaluasi Aturan Perilaku/Kode Etik
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Aturan Perilaku/Kode Etik
Belum ada Catatan
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	1	Analisis Beban Kerja dan Jabatan (ABKJ)
Pemetaan pegawai belum dilaksanakan ok
		2	Sosialisasi Persyaratan Jabatan
Belum ada sosialisasi persyaratan jabatan
		3	Kualifikasi Pejabat Sesuai Persyaratan
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Standar Kompetensi per Jabatan
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi Standar Kompetensi
Belum ada Catatan
3	Kepemimpinan yang kondusif	1	Dokumen Prosedur SAKIP
Penyusunan LAKIP Belum Tertib
		2	Sosialisasi SAKIP
Belum ada Catatan
		3	Dokumen LAKIP
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas LAKIP
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Atas LAKIP
asdsad
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	1	Struktur Organisasi
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Struktur Organisasi dan Tata Laksananya
adasdsad
		3	Dokumen Kejelasan Hubungan Pelaporan Intern Dalam Organisasi
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi Struktur Organisasi Secara Berkala
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Berkelanjutan Atas Evaluasi Struktur Organisasi
aaa
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1	Aturan Prosedur Pendelegasian Penugasan
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Tentang Pendelegasian Penugasan (Plt, Plh, dsb)
asdsadas
		3	Laporan Hasil Pendelegasian Wewenang Sesuai Prosedur
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi Berkala atas Pendelegasian Wewenang
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Atas Evaluasi Pendelegasian Wewenang
adasda
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	1	Aturan Pembinaan SDM dari Rekrutmen s.d Pemberhentian
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan Pembinaan SDM
Belum ada Catatan
		3	Implementasi Pembinaan SDM( Laporan Rekrutmen, Evaluasi Kinerja Pegawai, dsb)
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Pembinaan SDM
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut Evaluasi Pembinaan SDM
Belum ada Catatan
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	1	Internal Audit Charter (IAC) atau sejenisnya yang memuat wewenang dan tupoksi inspektorat
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi atas IAC atau sejenisnya
Belum ada Catatan
		3	"Laporan Hasil Audit
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Kinerja Inspektorat (Telaah Sejawat)
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi Kinerja Inspektorat
Belum ada Catatan
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	1	Aturan/Pedoman Rekonsiliasi Data antar unit organisasi
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan Rekonsiliasi Data
Belum ada Catatan
		3	"Hasil Rekonsiliasi Data:
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Prosedur Rekonsiliasi Data
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluasi ( Aplikasi Pemantauan Rekonsialiasi )
Belum ada Catatan

Penilaian Risiko

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
9	Identifikasi Risiko	1	Aturan/Pedoman Identifikasi Risiko
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan/Pedoman Identifikasi Risiko
Belum ada Catatan
		3	Dokumen Penerapan Identifikasi Risiko (per SKPD)
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Identifikasi Risiko Secara Berkala
Belum ada Catatan
		5	Adanya Aplikasi untuk memantau Pemuktahiran Daftar Risiko
Belum ada Catatan
10	Analisis Risiko	1	Aturan/Pedoman Analisis Risiko
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Aturan/Pedoman Analisis Risiko
Belum ada Catatan
		3	Dokumen Penerapan Analisis Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) per SKPD
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi atas Analisis Risiko dan RTP Secara Berkala
Belum ada Catatan
		5	Adanya Aplikasi untuk memantau Pemuktahiran Analisis dan RTP Risiko
Belum ada Catatan

Kegiatan Pengendalian

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
11	Reviu Kinerja	1	Adanya Tapkin atau Perjanjian Kinerja Tahunan
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi Tapkin/Perjanjian Kinerja pada pegawai berkepentingan
Belum ada Catatan
		3	Laporan pelaksanaan kinerja berdasarkan Tapkin
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi kerja berdasarkan Tapkin secara berkala sesuai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis (3E)
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi Tapkin untuk pencapaian tujuan organisasi
Belum ada Catatan
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	1	"Aturan/Pedoman Pemetaan Pegawai, Persyaratan Jabatan sesuai Tupoksi dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) "
Belum ada Catatan
		2	"Sosialiasi atas proses pemetaan pegawai, persyaratan jabatan dan SKP "
Belum ada Catatan
		3	Laporan pemetaan pegawai, aturan syarat jabatan, SKP
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala kinerja pegawai (Surat Tugas atau Laporan Evaluasi)
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi berkala melalui aplikasi kinerja pegawai
Belum ada Catatan
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	1	Pedoman pengelolaan TI, Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI
Belum ada Catatan
		3	"Bukti pengendalian aplikasi, yg menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sistem informasi (SK Pengelola Aplikasi) "
Belum ada Catatan
		4	"Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi (Surat Tugas / Laporan Evaluasi) "
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi
Belum ada Catatan
14	Pengendalian Fisik atas Aset	1	Pedoman pengelolaan BMN/BMD dan pedoman lainnya ttg pengamanan aset pemerintah.
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi aturan pengamanan aset
Belum ada Catatan
		3	"Daftar BMN/BMD yang update,
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi pengamanan BMD (Program Aplikasi berbasis web atas pengamanan BMN/BMD)
Belum ada Catatan
15	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) per SKPD
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi IKU
Belum ada Catatan
		3	Bukti Pengukuran Kinerja (reviu LAKIP oleh BPKP/Menpan/Inspektorat)
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala atas IKU
Belum ada Catatan
		5	Tindak Lanjut atas Evaluuasi IKU secara berkala
Belum ada Catatan
16	Pemisahan Fungsi	1	"Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab Formal (Tupoksi Pegawai
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi pemisahan tugas dan tanggung jawab
Belum ada Catatan
		3	Bukti pemisahan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala pemisahan tugas dan tanggung jawab
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut evaluasi atas pemisahan dan tanggung jawab
Belum ada Catatan
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	1	Aturan/pedoman otorisasi transaksi penting (Kegiatan Utama)
Belum ada Catatan
		2	Sosialiasi aturan/pedoman otorisasi transaksi penting
Belum ada Catatan
		3	Bukti pelaksanaan otorisasi transaksi penting
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala atas otorisasi transaksi penting
Belum ada Catatan
		5	Tindak lanjut atas evaluasi
Belum ada Catatan
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	1	Pedoman akuntansi, Pedoman pengelolaan BMD, SOP kegiatan utama
Belum ada Catatan
		2	Sosiaisasi pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting
Belum ada Catatan
		3	Buku kas umum (BKU), jurnal akuntansi, buku mutasi barang, buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku penerbitan ijin, buku penerbitan surat ketetapan pajak, dll.
Belum ada Catatan
		4	"Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting (Laporan Evaluasi/ berita acara opname kas oleh atasan langsung, berita acara opname persediaan oleh atasan langsung, dll) "
Belum ada Catatan
		5	Program Aplikasi terkait pencatatan transaksi dan kejadian penting berbasis web
Belum ada Catatan
19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	1	SK penunjukan pemegang BMN/D, SK admin dan operator SIMDA, SK penyimpan kas.
Belum ada Catatan
		2	Pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
Belum ada Catatan
		3	Penyimpanan aset dan bukti pemilikan aset, pengoperasian SIMDA, SIMPEG, dll.
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi thd pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
Belum ada Catatan
		5	Pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses
Belum ada Catatan
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	1	SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dll yg relevan.
Belum ada Catatan
		2	Pengomunikasian penetapan penanggung jawab pencatatan dan barang
Belum ada Catatan
		3	Laporan mutasi barang, laporan barang, daftar BMN/BMD, LRA, laporan keuangan, laporan kepegawaian, laporan pendapatan,laporan penerbitan ijin, dll laporan lain yg relevan.
Belum ada Catatan
		4	Evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya
Belum ada Catatan
		5	Pengembangan terus menerus atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya
Belum ada Catatan
21	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	1	Kebijakan/Aturan/pedo man/SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyeleng garaan SPI serta transaksi dan kejadian penting .
Belum ada Catatan
		2	Sosialisasi Kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
0
		3	Formulir-formulir, catatan-catatan, register, dan pengarsipan atas pedomanpedoman/kebijakan terkait implementasi SPI, bagan organisasi, prosedur/alur sistem informasi, serta transaksi dan kejadian penting
0
		4	Laporan Evaluasi atas aturan/pedoman/SOP terkait dengan pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
0
		5	Pengembangan berkelanjutan atas kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting
0

Informasi dan Komunikasi

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
22	Informasi yang Relevan	1	Spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP telah ditetapkan secara formal (Infokom masuk dalam dokumen Renstra dan RKT unit organisasi yang bersangkutan), Terdapat dokumen ‘user requirement’ untuk sistem informasi tertentu
0
		2	Terdapat rancangan perekaman dan penyimpan data yang dilakukan secara tertib administrasi
0
		3	Mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah
0
		4	Laporan program kegiatan yang memuat Evaluasi Infokom
0
		5	Kesesuaian program kegiatan dengan peraturan perundang-undangan, Tingkat otomatisasi penyajian laporan keuangan
0
23	Komunikasi yang Efektif	1	Pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan
0
		2	Adanya saluran komunikasi informal seperti melalui mailist, short message service (sms) , coffe morning dlsb, Adanya whistleblower system di Instansi Pemerintah dan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan.
0
		3	"Adanya reward yang disiapkan untuk upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai. Adanya forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan "
0
		4	Mekanisme memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah.
0
		5	"Terdapat mekanisme pencatatan pengaduan masyarakat dan mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut.
0

Pemantauan Berkelanjutan

No	Sub Unsur SPIP	Level	Dokumen	Action	Status	Catatan
24	Pemantauan Berkelanjutan	1	kebijakan/SOP pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan.
0
		2	Adanya strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Adanya tindak lanjut atas pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah harus diselidiki.
0
		3	Adanya komunikasi informasi antara Badan legislatif dan badan pengawas dengan Instansi Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.
0
		4	Adanya kegiatan pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset.
0
		5	Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.
0
25	Evaluasi Terpisah	1	kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit
0
		2	Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit
0
		3	Adanya pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah.
0
		4	Adanya staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup.
0
		5	Adanya mekanisme reviu dan evaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan
0

Maturitas SPIP Provinsi Sulawesi Barat

Catatan | SPIP Provinsi Sulawesi Barat

Pemetaan Dokumen SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Aturan kode etik pegawai provinsi belum ada1 2

Pakta Integritas belum dibuat

Aturan kode etik belum diterapkan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Pemetaan pegawai belum dilaksanakan ok

Belum ada sosialisasi persyaratan jabatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Penyusunan LAKIP Belum Tertib

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

asdsad

Belum ada Catatan

adasdsad

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

aaa

Belum ada Catatan

asdsadas

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

adasda

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan

Belum ada Catatan